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关于新干县2018年县级财政预算执行情况和2019年 县级财政预算草案的报告(书面)
2019-04-18 09:04:04 来源: 县政府办公室 阅读次数: 作者:
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各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告2018县级财政预算执行情况和2019县级财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,县财税部门紧紧围绕县委、县政府工作?#34892;模?#20027;动应对复杂多变的经济发展形势,贯彻落实积极财政政策,大力组织财税收入,创新和完善财税管理,保障和改善民生,统筹推进稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作,保持了全县经济社会平稳较快发展,预算执行情况总体良好

(一)2018年着力从以下五个方面做好财政工作:    

1.财政运行稳中有进2018我县经济发展势头稳中向好,为财政增收提供了坚实的财源基础。一是财政收入量增质提财政总收入连续跨越17亿元、18亿元、19亿元三个台阶,完成19.01亿元,增长17.5%。税收收入完成16.7亿元,增长21.4%,占财政总收入的比重为87.9%,较上年提升2.9个百分点。一般公共预算收入完成10.98亿元,增长13.4%二是土地出让收入有所增?#21360;?/strong>受房地产市场缓慢回暖影响,土地需求旺盛,挂牌出让商服宗地4宗、成交价款4.42亿元。

2.助力发展力度不减。把稳增长摆在更加突出的位置,切实发挥财政职能,夯实发展基础,增强发展活力。一是加大实体工业企业扶持力度。出台了工业转型升级发展基金管理办法,完善了工业企业十强评选奖励办法等扶持实体企业政策,全年累计用于扶持企业发展各项资金达到6.3亿元。大力开展财园信贷通融资工作,共为162户小微企业审批发放贷款6.24亿元,?#34892;?#32531;解了实体企业“融资?#36873;?#38382;题。继续落实“降成本优环?#22330;?#24800;企红利,全面落实省“80+20条”、?#23567;?/span>26条?#20445;?#20026;企业降?#32479;?#26412;2.2亿元。二是加大向上争资力度。增强了工作的敏锐性和主动性,精准把握工作重点和发展方向,协助相关部门做实项目储备包装,主动衔?#21360;?#31215;极协调,向上争资争项目。2018年全县争取中央和省市各项转移支付补助资金14.81亿元,比上年增加5300多万元。三是加大融资渠道力度。争取政府债券资金3.26亿元,其中新增债券资金2.65亿元,安排用于全县重点基础项目建设。对投资1.7亿元的河西污水处理厂实施PPP模式筹集资金,减轻了财政压力。

3.改善民生?#20013;?#21152;力。始终坚持厉行节约、勤俭办一切事业的原则,腾出更多资金用于保障和改善民生,不断加大民生领域投入力度。财政八项民生支出达22.08亿元,占一般公共预算支出的77.2%一是鼎力支持脱贫攻坚。县财政安排专项扶贫资金3735万元,整合各级涉农扶贫资金8614.4万元,统筹推进精准脱贫与成果巩固提升齐头并进,?#36139;?#30456;关扶贫工作方案和扶贫资金管理办法,全力保障?#23435;?#21439;脱贫攻坚工作,11个省级贫困村全部脱贫摘帽。二是加大社会保障支出。突出抓好全县有劳动能力、有就业意愿的?#25381;?#21171;动力转移就业,拨付就业资金1023万元,新增城镇就业4855人;及时足额发放城乡养老金5430万元,享受人员4.03万人;推进城乡居民医疗保险,参保人数为31.62人,参保率达到99.9%以上;拨付社会救助资金7512万元,用于城乡低保、城?#23567;?#19977;无”人员、农村五保、城乡医疗救助等;拨付残疾人专项资金113.7万元;拨付孤儿基本生活保障补助资金77万元。拨付住房保障资金3635万元,加大棚户区和农村危房改造投入力度,推动保障?#22253;?#23621;工程建设,让低收入人群住有所?#21360;?/span>三是推进教育事业发展。大力推行教育均等化,完善义务教育经费保障机制。在改善办学条件、提升教师素?#30465;?#20248;化资源配置、教育助学等方面下功夫,不断推进教育城乡一体化发展。2018年全县教育支出达68896元,增长7.2%,有力支持了全县教育事业发展。

4.财?#26696;?#38761;稳步推进。一是规?#35835;?#37096;门预算编制执行办法,?#23500;?#20102;部门预算内容和项目,?#32454;?#39044;算约束,提高了预算执?#26032;省?strong>二是实施综合治税信息和税务服务平台建设。为加强税收源头管控,减少税收流失,打造了“新干县综合治税信息平台”。同?#20445;?#25972;合组建了县纳税服务厅,提高办税效率,降低办税成本,减少税源流失,改善营商环境,年均减少税收流失约1500万元以上。三是全面推进财政预决算和债务信息公开工作。根据上级要求,建立和完善了预决算和地方政府债务信息公开制度和办法,加大了预决算信息公开内容和范围,确保信息公开透明,?#37038;?#32676;众监督。四是规范债务管理。合理控制政府债务规模,?#34892;?#38450;范政府债务风险,?#34892;Ы邮?#20102;财政专员办开展的政府债务检查,全年消化存量债务2.2亿元,五是深化政府采购制度,建立了政府采购电子化交易平台。组织政府采购130批次,采购预算金额1.56亿元,?#23548;?#37319;购金额1.35亿元,资金节约率为13.3%

5.财政监督扎实?#34892;А?#19968;是对全县13个乡镇及2个县直农林场开展了“小金库”专项治理工作,共发现 “小金库”19个,违规资金124.79万元,“小金库”专项治理工作得到上级充分肯定。二是?#32454;瘛?#19977;公经?#36873;?#31649;理,开展了公务消费网络监管工作。全县共有169个行政事业单位上线运行,运?#26032;?#36798;到100%,另外,?#24179;?#21439;纪委“三公经?#36873;?#28040;费网络监管平台超标准消费预警2件。三是?#20013;?#24320;展财政涉农扶贫项目资金拨付、使用、管理等情况监督和检查,较好地履行了脱贫攻坚主体责?#21361;?#36890;过了省、?#23567;?#21439;有关脱贫攻坚工作的督查和巡察。四是对省、?#23567;?#21439;在“一卡通”专项审计、上年度扶贫工作成效考核、历次专项巡查以及检查中发现问题的整改落实情况进行督查,“一卡通”专项审计整改工作?#37038;?#20102;省人大常委会的督办评议,满意率达98.11%,在全省被督查的12个县(?#23567;?#21306;)中排名第一。五是严控投资评审关口。财政投资评审?#34892;?/span>累计出具评审报告160份,项目送审总价16亿元,审定金额14.8亿元,审减资金1.2亿元。

(二)2018年全县财政收支预算的具体执行情况

1.一般公共预算执行情况

2018我县财政总收入完成19.01亿元,增长17.5%,完成了年初县人代会收入计划,一般公共预算收入完成10.98亿元,增长13.4%

2018全县一般公共预算支出(包括上年结余结转、上级财政转移支付和专项财政补助拨付数,下同)完成285898万元,增长9.2%,主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出18612万元,下降6.8%国防支出333万元,增长59.3%;公共安全支出12508万元,增长22.4%;教育支出68896万元,增长7.2%;科学?#38469;?#25903;出6271万元,增长15.7%;文化体育与传媒支出3337万元,下降30.6%;社会保障和就业支出41649万元,增长43.5%;医疗卫生与计划生育支出39543万元,增长24.5%;节能环保支出12227万元,增长239.1%;城乡社区支出20435万元,增长44.3%;农林水支出39296万元,下降25.6%;交通运输支出4433万元,下降29.3%;资源勘探信息等支出3627万元,下降29.8%;商业服务业支出1349万元,下降3.3%;金融支出25万元,下降10.7%国土海洋气象等支出5828万元,增长379.7%;住房保障支出2006万元,下降73.7%;粮油物资储备支出360万元,下降4%债务付息及发行费用支出3240元;其他支1923万元

2018,全县一般公共预算收入109827万元,加上上级转移性收入150221万元,上年结余收入6185万元,债券转贷收入13968万元,调入资金20834万元,收入合计为301035万元。全县一般公共预算实现支出285898万元,上解支出2111万元、债务还本支出6043万元,安排预算稳定调节基金基金827万元,支出合计为294879万元,收支总量相抵后,年终结余6156万元,其中:结转下年的支出6156万元。

2.2018年政府性基金预算执行情况

2018政府性基金收入54778万元,主要收入项目执行情况是:国有土地使用权出让收入51398万元,国有土地收益基金收入2318万元,城市基础设施配套费收入685万元,?#21183;?#20844;益金收入278万元,农业土地开发资金收入99万元。

2018政府性基金支出69940万元(包括上年结余结转、上级财政转移支付和专项补助拨付数)。主要项目执行情况是:文化体育与传媒支出8万元,社会保障和就业支出1115万元,城乡社区支出66406万元,农林水支出50万元,商业服务业等支出61万元,?#21183;?#20844;益金支出687万元,债务付息支出1613万元。

2018,全县政府性基金收入54778万元,加上上级补助收入1870万元,上年结余收入4003万元,债券转贷收入17158万元,收入合计为77809万元。全县政府性基金支出69940万元,调出资金861万元,上解支出3141万元,支出合计为73942万元,收支总量相抵后,年终结余3867万元。

3.2018年社保基金预算执行情况

2018全县社会保险基金收入82803万元,同比增长21.4%其中:保险费收入53106万元、财政补贴收入25793万元、其他社会保险基金收入3904元;全县社会保险基金支出74457万元,同比增长31.7%;年末滚存结余93556万元。

4.2018年国有资本经营预算执行情况

2018年我县没有国有资本经营收入,没有相应的支出,因此,2018年国有资本经营预算收支执行数为零。

   以上数字是预算收支执行数,年度决算编成和省财政审批结算后还会有所变动,届时再向县人大常委会报告。

各位代表,过去的一年,全县财政预算执行总体良好,各项财税政策?#34892;?#33853;实,成绩来之不?#20303;?#36825;是县委、县政府正确领导、科学决策的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,是全县各级各部门共同努力、密?#20449;?#21512;的结果,是全县广大财税干部开拓创新、担当作为的结果。同?#20445;?#25105;们也清醒地认识到,面?#28304;?#32508;复杂的经济发展形势和艰巨的改革发展任务,我县财政运行依然存在一些矛盾和问题,突出表现在:实体税源总量偏小,新兴税源增长乏力,财政收入继续保持量?#21183;?#21319;困难不少;财政刚性支出?#20013;?#22686;加,财力增长与支出需求矛盾突出;地方政府性债务虽然在可控风险范围内,但财政偿债压力较大,资金绩效管理有待加强,等等。对上述问题,我们将采取?#34892;?#25514;施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,做好财政各项工作至关重要。面对新形势、新任务、新要求,2019年全县财政工作和预算编制的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照中央、省经济和财政工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,继续贯彻落实积极的财政政策,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,?#34892;?#30424;活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,规范和加强项目支出管理,?#32454;?#39033;目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益,促进我县经济社会事业?#20013;?#20581;康发展。

根据上述指导思想和2019全县国民经济发展计划要求,本着积极稳妥的原则,综合考虑分析影响全县经济发展和财政收支的各种因素,提出如下预算草案:

1.2019一般公共预算安排情况

2019全县财政总收入预算安排20.72亿元,比上年完成数增长9%,其中:税收收入预算安排18.52亿元,非税收入预算安排2.2亿元。

全县一般公共预算收入安排11.85亿元,比上年完成数增长8%,主要收入项目预算安排情况是:税收收入9.65亿元,其中:增值税45%部分5.22亿元,营改增税收45%部分0.81亿元,企业所得税32%部分0.56亿元,个人所得税32%部分0.15亿元,城建税0.75亿元,契税0.5亿元,耕地占用税0.3亿元,环保税200万元,其他工商税收1.34亿元非税收入2.2亿元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入0.1亿元,行政性收费收入1.2亿元,罚没收入0.3亿元,专项收入0.5亿元,政府住房基金收入0.1亿元。

2019,全县一般公共预算收入11.85亿元,加上上级提?#26696;?#30693;的转移性补助收入10.09亿元(含财力性补助约4.36亿元及专项补助5.73亿元)、新增一般债券资金6201万元及上年结余收入6156元,减去各项上解支出,全年我县可安排财力229127万元。根据预算收支平衡原则,2019全县一般公共预算支出安排229127万元,比上年增长10.8%。主要支出项目预算安排情况是:

一般公共服务支出16985万元;国防支出308万元;公共安全支出9960万元;教育支出45491万元;科学?#38469;?#25903;出4620万元;文化旅游体育与传媒支出2028万元;社会保障和就业支出34581万元;卫生健康支出30502万元;节能环保支出7646万元;城乡社区支出9567万元;农林水支出30376万元;交通运输支出5191万元;资源勘探信息等支出3789万元;商业服务业等支出1378万元;金融支出25万元;自然资源海洋气象等支出3262万元;住房保障支出5768万元;粮油物资储备支出239万元;灾害防治及应急管理支出1702万元;债务付息支出3685万元;其他支出12024万元(其中年初预留各项经费12000万元)。

2.2019年政府性基金预算安排情况

2019政府性基金收入预算101000万元,主要项目预算包括:国有土地使用权出让收入100000万元;城市基础设施配套费收入300万元;?#21183;?#20844;益金收入300万元;污水处理费收入400万元。

2019政府性基金支出预算安排121497万元(包括上年结转3867万元、上级财政转移支付1022万元及新增专项债券资金15608万元),主要项目支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出20万元;社会保障和就业支出1998万元;城乡社区支出116156万元;农林水支出26万元;?#21183;?#20844;益金安排的支出1035万元;债务付息支出2262万元。

3.2019年社保基金预算安排情况

2019全县社会保险基金收入88700万元,其中:保险费收入54100万元、财政补贴收入29300万元、其他社会保险基金收入5300万元;全县社会保险基金支出73600万元。

4.2019年国有资本经营预算安排情况

预计没有国有资本经营收入,没有安排相应支出,所以2019年国有资本经营预算收支安排为零。

三、完成2019年预算任务的主要措施

2019,我们将围绕上述预算安排,坚定信心、主动作为,抢抓机遇、攻坚?#22235;眩?#25166;实做好各项工作,努力实现全年财政工作目标。

1.促进实体经济发展。实体经济是发展的动力源泉和坚实基础。全力以赴做好实体企业扶持和产业培育,在降?#32479;?#26412;、减税降?#36873;?#34701;资信贷、营商环境等方面,加大支持力度,实施更加积极?#34892;?#30340;扶持政策。一是落实好国?#31227;?#24800;性结构性减税降费政策,巩固降?#25512;?#19994;成本、优化发展环境专项行动成果,减轻企业负担。二是充分运用好“财园信贷通”“财政惠农信贷通”、?#34892;?#20225;业“续贷保”等财政工具,进一步增强资金扶持力度,不断优化发展环境,促进实体经济平稳健康发展。三是在发展支柱产业壮大骨干财源、帮扶企业发展巩固主体财源、引导企业扩大产能涵养后续财源、支持新型业态培育新兴财源等方面实现新作为、创造新效益。四是进一步调整财税优惠政策,鼓励企业做大做强。

 2.强化收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关?#25285;?#24378;化财税协同配合,分级落实责?#21361;?#23618;层传导压力,全力抓好收入征管。一推进依法综合治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征?#23637;?#29702;、纳税评估、税务稽查四位一体联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的?#34892;?#30417;控,提高征管效率;二是加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量;三是进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。

3.深入推进民生事业。坚持“保发展、保改革、保民生、保稳定?#20445;?#25512;进基本公共服务均等化,完善公共财政保障机制,做好民生工作。一是足额安排各项基本民生支出。坚持量入为出,不断扩大财政保障范围,提高财政保障标准,确保教育、农业、社保等民生支出的资金需求。二是调整优化财政支出结构。树牢过紧日子的思想,大力降低行政成本,压缩一般性支出,?#32454;?#25511;制“三公”经费,集中财力向民生领域倾斜。三是支持民生基础建设。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,支持完善医疗、就业、养老、住房等社会保障体?#21040;?#35774;,推动教科文事业发展,支持全面小康社会建设。

4.创新?#24230;?#36164;方式。一是推进融资平台市场化转型。剥离融资平台政府融资职能,推进融资平台公司向市场化转型,将现有融资平台公司通过重组整合为具有较强实力的国有控?#21892;?#19994;(公司),实现国有资产保值增值。同时要正确处理平台公司与政府关?#25285;?#22949;善处理现有债务,科学设计转型方案,为平台公司逐步过渡转型创造条件;二是推动政府与社会资本合作模式(PPP)。精心选好项目,吸引社会资本参与基础设施建设,减少债务性项目。三是推进建立产业发展引导基金,充分发挥基金的引导和放大作用,促进重点产业快速健康发展。

5.深化财政预算管理改革。一是规范预算编制、执行程序。切实?#19981;?#39044;算约束,?#32454;?#25191;行人代会批准预算,强化预算单位的主体责?#21361;富?#39044;算编制,提高预算执?#26032;剩?strong>二是深化国库集中支付电子化改革。从20191月起,对全县所有财政拨款的行政事业单位全部实行国库集中支付电子化管理系统上线工作,实现财政资金高效、安全运行,提高工作效率;三是深化政府采购制度改革。强化采购人主体责?#21361;?#24314;立集中采购竞争机制,改进政府采购代理和评审机制,进一步规范政府采购行为。四是推进财政绩效管理工作。增强绩效管理理念,深入推进绩效管理与预算管理紧密结合,强化绩效评价结果在部门预算安排中的应用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用效益。

各位代表,做好新的一年财政改革发展工作,责任重大、使命光荣。让我们在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督和支持下,紧扣“三?#21462;?#30446;标,扎实工作,奋力拼搏,努力完成2019年各项财政工?#39749;?#21153;,为决胜全面建成小康、共绘新时代新干富裕文明秀美幸福新画卷作出新的更大贡献!

 

 

 

 

 

《预算报告》注释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国?#19968;?#26500;正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

5.部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后,提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的年度财政收支计划。

6.财政总收入:即一般公共预算收入(地方财政收入)与上划中央收入、上划省收入之和,?#20174;?#26412;地区当年组织的财政收入总规模。

7.一般公共预算收入:也称作地方财政收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

8.税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一?#20013;问健?#20855;?#26143;?#21046;性、无偿性、固定性三大特征。在?#25191;?#24066;场经济条件下,税?#31449;?#26377;组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

9.非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。

10.转移支付:是?#24178;?#32423;政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。

11.政府采购制度:是指各级国?#19968;?#20851;、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法?#36139;?#30340;集中采购目录?#38405;?#30340;或者采?#21512;?#39069;标准以上的货物、工程和服务的行为。

12.财政投资评审:是指财政部门对财政投资的基建项目概、预、结、决算进行审核,以加强财政支出管理、提高财政资金?#34892;?#24615;的财政监督行为。

13.一卡通全称为惠农补贴一卡通。就是将国家直接补贴给农民的各种财政性补贴资金,实行一户一折一号管理,通过农村信用社直接打入农户个人存折帐户的兑付方式,?#32531;?#30001;农民?#32422;?#21040;金融部门领取,从而防止资金通过部门和基层单位甚至个人发放带来的滞拨、克扣、挪用现象的发生。

14.地方政府债券转贷资金:2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。经国务院批准,2014年我省列入试点地方政府债券自发自还。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。新预算法规定:经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

15.财园信贷通:20137月起,我省在全国首创财园信贷通融资模式,将财政专项资金集中使用作为贷款风险补偿金,通过杠杆放大,支持银行对?#34892;?#24494;企业发放免抵押、免担保贷款。由省财政、试点工业园区管委会按11比例筹集资金存入合作银行,作为园区内企业贷款风险保证金,银行按不低于保证金的8倍放大贷款额度,向园区内企业提供一年期内流动资金贷款。

16.政府和社会资本合作( PPP)模式:是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目或为了提供?#25345;?#20844;共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关?#25285;?#24182;通过签署合同来?#39749;?#21452;方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

 

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